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審計主管：
1.協助收入審計經理審核所有收入項目，確保收入的正確性。
2.負責有價證券的銷售與回收登記。
3.為酒店每日收入負責。
4.檢查所有的減免額和補貼確保他們有正當的授權，并報告任何與酒店政策和程序有所偏差的地方。
5.以有效和高效率的方式履行責任。
6.檢查酒店每天收到的款項是否正確。
7.確保所有折扣或抵用券都要經過批準。
8.檢查賬單和客人的賬單是否一致。
9.對比客房報表與預計客房收入及房價之間的差額。
10.檢查餐廳和酒吧的賬單。
11.核對餐廳酒吧賬單是否與點菜單及餐廳收款報告一致。
12.通過核對餐廳收款報告，餐廳收銀記錄打卡機和現金登記記錄來核對餐廳收入。
13.通過總出納的報告來核查銀行存款。
14.檢查客房小酒吧銷售情況，并做出損失報告。
15.與電腦中洗衣情況進行對賬。
16.檢查宴請單/職員用餐單是否符合酒店政策。
17.準備每天收入報告。
18.確保在每次審計報告完成之前，已經對每一班收銀工作進行了正常檢查。
19.確保客人掛賬始終保持平衡。
20.核對所有收銀報告并保證所有賬單是連號的。保證收銀報告與客人賬單的總數相等，手工記錄與電腦記錄相同。
21.收入核算員應編報餐飲匯總報告并使報告金額與調節報告中的金額相同。
信貸主管
1.制定并執行酒店信貸政策與應收賬款管理流程
2.負責新客戶信用評估、信用額度審批與建檔
3.監控現有客戶信用狀況，定期審核與調整信用額度
4.管理應收賬款賬齡，跟進逾期賬款催收工作
5.與銷售部、前廳部協調客戶信用相關問題
6.處理客戶付款糾紛，協調解決方案
7.準備信貸與應收賬款相關報表與分析報告
8.管理壞賬準備計提與壞賬核銷流程
9.維護客戶信用檔案，確保信息準確完整
10.培訓相關部門員工了解信貸政策與流程
應收應付主管
1.輸入所有的付款數據。
2.核對收貨單是否與采購申請單，合同一致。
3.基于市場報價的變化，檢查食品酒水的單價是否更新。
4.準備由財務部門負責人批準的緊急付款。
5.準備并完成所有的外匯及電匯業務。
6.每月底協助提供未支付的費用給會計人員預提。
7.完整地將所有供應商的貨款錄入系統。
8.確保未被支付的發票與系統賬齡中的金額一致。
9.檢查所有費用支出報表和支票申請單以保證所有憑證齊全及有批準。
10.在支票送簽之前,準備好支票并附上憑證。
11.完成供應商對賬調節表。
12.在發出支票之前確保所有支票已被批準。
13.確信所有付款有足夠的憑證。
14.非常熟悉應付賬款業務。
15.每月準備應付賬款余額統計及相關報表。
16.負責所有發票的審核驗證和處理,同時附上有關憑證和請購單,審核有關費用及簽字是否正確。
17.為防止重復付款，所有完成付款流程的文件和發票都要加蓋“已付”章。
18.執行所有應付賬款分類賬的錄入，確保所有的付款都已被錄入系統，并與總賬金額一致。每月月底上交應付賬款分析表給總賬。
19.確保所有數據都有備份。
20.每月負責與成本控制主管核對所有進貨數量。
21.負責安排所有付款憑證的裝訂工作。
22.對預付貨款進行跟辦，與采購部和收貨部聯系確保預付貨款的貨品按合同及時送達酒店并開出收貨記錄及收取發票。
23.每月負責填寫銀行存款余額調節表。
24.執行應付所有的日常工作及月結工作。
25.與供應商聯系并解決相關問題。
26.登記所有使用的支票，確保空白支票的存放安全。填寫報廢支票記錄并上交財務負責人簽字。
27.根據政策與程序及相關的應付賬規定處理工作。
28.推廣鼓勵用有質量的方法解決問題。
29.履行由管理層指定的應盡職責。
出納（主管級）
1.每天收集清點所有裝現金的信封，并要求有一名保安員在場。
2.核對支票收入登記本。
3.將所有收入現金、支票和外幣存入銀行。
4.記錄將所有收銀的長短款。
5.保持酒店備用金的流量正常并作現金支出記錄。
6.填制現金付款憑證并附上有關文件單據。
7.控制問題，審計并書面反饋所有店內備用金，確保備用金協議齊全、有效且被批準，收銀員完全理解備用金協議的內容，遵循酒店的政策。確保備用金在人才在離職時被退回。在備用金被退回之后，將備用金協議作廢。
8.填制銀行日記賬和內部銀行明細賬。
9.準備匯總酒店每日存款，并將每日現金報表附上存款回單交給總賬核對。
10.保留銀行存款憑證復印件并作相應記錄。
11.確保酒店保險柜內現金與賬目一致。
12.準備每周錢箱記錄表并上交財務總監。日審會每月檢查一次現金。
13.準備和補充日常酒店流動金。
14.在長假或者特殊促銷期間，提前通知收銀員準備必要的零錢。
15.當酒店前臺收銀備用金用于客人退款而不足時，請補充其差額。
16.每天上交銀行存款余額報表于財務負責人及總經理。
17.負責對符合規定的現金進行報銷。
18.負責每日取回銀行對賬單。
19.負責所有辭職人才的付款憑證及相關手續。
20.審核酒店每日的收入程序并報告提出出現的任何差異。
21.復核酒店收銀賬目和補充資金。
成本主管
1.根據預算的標準來決定成本潛在價值。
2.檢查倉庫和收貨部確保其部門按照政策程序工作。
3.定期對半成品肉食進行檢查確保半成品肉食系統工作正常。
4.對人才餐廳和餐廳的食品和酒水的成本要進行復查。
5.檢查采購清單、收貨記錄、成本報表確保系統工作正常。
6.管理倉庫、廚房和酒吧的存貯。
7.為餐飲的特式菜單計算成本及建議定價。
8.協助酒吧和餐廳建立庫存。
9.協助制定所有新菜單的成本價格。
10.在倉庫中定期抽查倉庫盤點表。
11.對成本控制程序提出合理建議。
12.定期根據餐飲出品報表復核餐飲銷售是一致而正常的，并復核客人賬單與菜單上的標價一致，同時還要檢查是否未標價而存在廚房的食物。
13.監督食品保管員的工作。
14.確保食品數量的正確。
15.確保倉庫內物品的安全，并對即將到期的物品做標記。
16.計算每日食品成本和工作餐成本。
17.確保肉類標簽的正確和管控。
18.清點食物儲存量。
19.收集食物報廢數量。
20.了解食品加工過程。
21.控制菜譜成本。
22.清點月底存貨數量。
23.協助成本控制經理月結賬并且準備報表。
24.每月提交滯銷和過期食品的清單。
25.完成指派的其它任務。

之寓酒店管理（武漢）有限公司（以下簡稱：之寓酒管），是由資產規模超3400億元的控股集團——湖北省科技投資集團有限公司（HBSTI）全資控股的武漢新城光谷安居投資發展有限公司傾力打造的專業酒店管理運營機構。依托母公司東湖高新區管委會全資國企的深厚底蘊、全省 3A 級國企第 6 位的行業地位，及 “投-融-建-管-運”一體化成熟體系，公司聚焦酒店運營、短租服務及服務式公寓精細化管理，立足 “中國光谷”核心，輻射全國科技創新高地，為追求高品質、高效率、高體驗的賓客，構建融合商務辦公、智慧居住、文化交流的高端旅居生態。